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2016年度舞钢市实验高级中学部门决算基本情况

浏览次数: 3664 发布日期: 2017-09-17

 舞钢市实验高级中学

2016年度部门决算基本情况

一、概况

()、主要职责

贯彻党的教育方针,负责高中学生的教育和管理工作,制订教育教学目标任务,进行教学研究、对教师培训、评先表优、晋升职称等职责,完成国家规定的高中学生培养目标,实施高中学历教育,促进基础教育发展。

()、单位构成

我校事业编制87,在编且财政拨款教职工78人,离退休职工3人,学校设有办公室、教务处、政教处、总务处、工会5个管理机构。

二、2016 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计 531.73万元,支出总计531.73 万元,与2015年相比,收、支总计各增加8.31万元,增长1.58%。主要原因:教职工工资增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计531.73万元,其中:财政拨款收入 508.73万元,占 95.67 %

(三)支出决算情况说明

本年支出合计 531.73万元,其中:基本支出 531.73万元,占100%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算 508.73万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加47.31万元,增长10.25%。主要原因:教职工工资增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为707.01 万元,支出决算为 508.73万元,完成年初预算的 71.96%。主要用于以下方面:教育支出 494.62万元,占97.23 %;社会保障和就业支出14.11万元,占2.77%

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出 508.73万元,其中:人员经费 425.64万元,主要包括:基本工资220.39万元、津贴补贴154.14万元、 奖金14.99万元、其他社会保障缴费21.51万元、退休费3.67万元、抚恤金10.94公用经费 83.09万元,主要包括:办公费10.73万元、印刷费0.56万元、邮电费0.54万元、差旅费3.66万元、维 修(护)费8.26万元、培训费4.03万元、公务接待费1.22万元、劳务费41.20万元、工会经费3.15万元、公务用车运行维护费4.03万元、办公设备购置5.71万元。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为5.25万元,完成预算的65.75%,,主要原因:加强监督,节约支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相比,减少0.59万元。主要原因:加强监督,节约支出。具体支出情况如下:

1、公务用车购置及运行费4.03 万元,完成预算的 80.6  %,其中,公务用车运行维护费4.03万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

决算数与年初预算数相比,减少0.97万元。

2、公务接待费1.22万元,完成预算的40.67%,主要用于按规定开支的误餐费。2016年共接待 35 批次、244人次。

决算数与年初预算数相比,减少1.78万元。

(八)其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况

截至 2016 12 31 日,舞钢市实验高中共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1 辆。

 

三 、名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他支出:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于教育事业的彩票公益金支出。

  

附件1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

                           舞钢市实验高中

                           201796

 

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