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2016年度舞钢市职业中专部门决算基本情况

浏览次数: 310 发布日期: 2017-09-17

 2016年度舞钢市职业中专部门决算基本情况

 

一、概况

()、主要职责

全面贯彻党的教育方针和《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神,大力开展中等职业技术教育和职业技术培训。开展各种短期技术培训及学历教育。为国家的发展振兴和中国梦的实现培养更多的专业技术人才。

()、舞钢市职业中专决算单位构成

舞钢市职业中专,事业编制32人。现有在职人员74人,离退休人员19人。

二、2016 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

舞钢市职业中专2016年收入总计931.67 万元,上年结转761.37万元,支出总计1243.04万元,本年结转450.00万元。与2015年相比,收入增加281.02万,增加43.19%。支出增加646.47增加108.36%。主要原因:特色校建设及工资变动。

(二)收入决算情况说明

舞钢市职业中专本年收入合计931.67万元,其中:财政拨款收入 923.67万元,占99 .14%。事业收入8.00万元,占0.86%

(三)支出决算情况说明

舞钢市职业中专本年支出合计1243.04万元,其中:基本支514.10万元,占41.35 %;项目支出728.94万元,占58.65%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

舞钢市职业中专2016年财政拨款收入总决算923.67万元,支出总决算为1235.04万元,与 2015年相比,财政拨款收入增加273.03万元增加41.96%、支出增加638.48万元,增加107.03%。主要原因:特色校建设及教师工资变动。

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

舞钢市职业中专2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 377.33万元,支出决算为1235.04万元,完成年初预算的327.31%。主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1169.69万元,占 94.71%;社会保障(类)支出 65.35万元,占5.29 %

      六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

舞钢市职业中专2016年一般公共预算财政拨款基本支出506.10万元,其中:人员经费 411.80万元,主要包括:基本工资167.81万元、津贴补贴161.69万元、奖金11.61万、社会保障缴费1.36万基本养老0.18万。 其他对个人和家庭的补助支出69.14万元;退休费65.35万元、生活补助3.79万。公用经费94.30万元,主要包括:办公费35.42万元、印刷费6.32万元、邮电费1.62万元、水费0.14万元、电费10.94万元、取暖费2.7万元、差旅费0.4万元、维 修(护)费3.2万元、租赁费0.6万、培训费2.67万元、公务接待费0.49万元、劳务费21.84万元、工会经费2.69万元、公务用车运行维护费5.20万元。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

舞钢市职业中专2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为6.30万元,支出决算为 5.69 万元,完成预算的 90.32 % 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加4.31%,增加原因主要是招生力度加大。

具体支出情况如下:

1、公务用车购置及运行费 5.20元,完成预算的 92.85 %,其中,公务用车运行维护费 5.20万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数比 2015 年减少0.17%

2、公务接待费 0.49万元,完成预算的 71.40%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年共接待 30批次、150人次。

决算数和 2015 年相比增加98.03%。增加的原因是特色校建设。

(八)其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况。

截至 2016 12 31 日,舞钢市职业中专共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3 辆。

 

三 、名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他支出:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于教育事业的彩票公益金支出。

 附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无数据)

 

 

 

 

 

舞钢市职业中专

201797

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