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2016年度舞钢市第一初级中学部门决算基本情况

浏览次数: 3703 发布日期: 2017-09-17

 舞钢市第一初级中学

2016年度部门决算基本情况

 

 一、舞钢市第一初级中学概况

(一)、主要职责

舞钢市第一初级中学是舞钢市教育局直属单位。主要职责是:实施中学义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育;配合协助教育局等单位做好上级部门下达各项工作安排。

(二)、部门决算单位构成

 舞钢市第一初级中学在职在岗教师89人,在编在册教师 73人。其中:在职教师73人,离退休教师35人。

二、舞钢市第一初级中学2016年度部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计754.6万元,支出总计754.6万元,与2015年相比,收、支总计各增加174.8万元,增长23 %。主要原因:学生人数增加,教职工工资增加。

(二)、收入决算情况说明

2016年度收入合计754.6万元,其中:财政拨款收入754.6万元,占100%

(三)、支出决算情况说明

2016年度支出合计754.6万元,其中:基本支出620.6万元,占82%;项目支出134万元,占18%

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算754.6万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加174.8万元,增长23 %。主要原因:学生人数增加,教职工工资增加。

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算数447.1万元,支出决算为754.6万元,完成年初预算数的%。主要用于以下方面:教育支出625.8万元,占82.93%;社会保障和就业支出万元128.8万元,占17.07%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础设施建设增加134万元;二是养老保险的初步实施;三是调整在职及退休工资等。

(六)、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出754.6万元,其中:人员经费493万元主要包括:基本工资184.5万元、津贴补贴136.6万元、奖金12万元、其他社会保障缴费17.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.9万元、退休费114.2万元、生活补助0.5万元、抚恤金14.5万元;公用经费127.6万元,主要包括:办公费40.1万元、印刷费4.6万元、水费3.3万元、电费4.9万元、邮电费0.8万元、差旅费1.2万元、维修(护)费13.9万元、培训费9万元、公务接待费0.1万元、劳务费21.5万元、委托业务费0.5万元、工会经费2.6万元、其他交通费0.6万元、房屋建筑物构建1.5万元、办公设备购置10.2万元、基础设施建设6万元、信息网络及软件购置更新6.9万元。

(一)(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0.1万元,完成预算的0.6%,其中:公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的0.6%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强监督,预算内支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.4万元,其中公务接待费支出决算减少1.4万元,下降78%。;公务接待费支出减少的主要原因是公务接待做有效控制。

公务接待费支出0.1万元。主要用于按规定开支的误餐费。舞钢市第一初级中学2016年度共接待5批次、来访人员30人次。

 

三 、名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他支出:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于教育事业的彩票公益金支出。

  

舞钢市第一初级中学2016年度部门决算表

附件: 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

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