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2016年度舞钢市实验初级中学部门决算基本情况

浏览次数: 3638 发布日期: 2017-09-17

 2016年度舞钢市实验初级中学决算基本情况

 

第一部分 概况

一、主要职责

我校本着全面贯彻党的教育方针,落实素质教育,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

1.开展教育教学活动,组织对全校教学流程的管理,开展全校各学科教学的常规检查、质量评估。

2、抓好学生的管理工作。

3、配合有关科室抓好我校教育课程改革、职评和教师队伍建设等有关工作。

二、部门决算单位构成

舞钢市实验初级中学在编为80人,现有在职86人,退休56人,学校设有教学管理处、教师发展处、学生发展处、信息中心、品牌创建、效能监察室及后勤服务处七个内设机构。

 

第二部分舞钢市实验初级中学2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计472.75万元,支出总计472.75万元,与2015年相比,收、支总计各减少150.45万元,下降24%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计472.75万元,其中:财政拨款收入472.75万元,占100%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计472.75万元,其中:基本支出472.75万元,占100%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算472.75万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少150.45万元,下降24%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出472.75万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少150.45万元,下降24%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出472.75万元,主要用于以下方面:教育支出471.32万元,占99.7%,社会保障(类)支出 1.43万元,占0.3 %

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.71万元,支出决算为472.75万元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资增加和教育经费的加大。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出472.75万元,其中:人员经费403.74万元主要包括:基本工资204.58万元、津贴补贴148.95万元、伙食补助费、绩效工资奖金12.98万元、其他社会保障缴费19.75万元养老缴费14.61万元,退休费1.43万元,生活补助1.13万元,其他对家庭和个人补助0.31万元。公用经费61.43万元,主要包括:办公费23万元,印刷费2.66万元,手续费0.01万元,水费2.98万元,电费3.57万元,邮电费0.13万元,差旅费0.46万元,维修费4.03万元,培训费3.9万元,劳务费16.35万元,业务费0.59万元,工会经费2.85万元,其他交通费用0.9万元。其他资本性支出7.58万元,其中办公设备购置7.58万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元。其中公务接待费年初预算数为1万元,公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是严格控制招待费的支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.81万元,下降100%,公务接待费支出决算减少0.81万元,下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制招待费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元。

八、其他重要事项的情况说明

 

三 、名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他支出:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于教育事业的彩票公益金支出。

 

 

附件: 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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