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2016年度舞钢市第二小学部门决算基本情况

浏览次数: 320 发布日期: 2017-09-17

 舞钢市第二小学

2016年度部门决算基本情况

一、概况

()、主要职责

贯彻落实九年义务教育,负责小学一至六年级学生的教育和管理工作,制订教育教学目标任务,进行教学研究、对教师培训、评先表优、晋升职称等职责,完成国家规定的小学生培养目标,促进基础教育,小学学历教育等相关服务。

()、单位构成

我校事业编制80,在编且财政拨款教职工67人,离退休职工27人,学校设有办公室、教务处、德育处、总务处、工会等机构。

二、2016 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计 544.07 万元,支出总计544.07 万元,与2015年相比,收、支总计各增加21.99 万元,增长4%。主要原因:学生人数增加,教职工工资增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计544.07万元,其中:财政拨款收入 544.07万元,占 100 %

(三)支出决算情况说明

本年支出合计 544.07 万元,其中:基本支出 544.07万元,占100%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算 544.07万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加21.99  万元,增长4%。主要原因:学生人数增加,教职工工资增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.38 万元,支出决算为 544.07万元,完成年初预算的 150.17%。主要用于以下方面:教育支出 459.89 万元,占84.52 %;社会保障和就业支出84.19万元,占15.47%

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出 544.07万元,其中:人员经费 396.80万元,主要包括:基本工资151.85万元、津贴补贴120.05万元、 奖金10.23万元、其他社会保障缴费15.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.28万元、离休费5.34万元、退休费78.84万元、生活补助1.75万元、其他对个人和家庭的补助支出2.2万元;公用经费 147.27万元,主要包括:办公费41.36万元、印刷费2.37万元、水费0.73万元、电费4.82万元、邮电费1.55万元、差旅费0.56万元、维 修(护)费32.27万元、培训费3.93万元、公务接待费0.58万元、劳务费45.72万元、公务用车运行维护费1.66万元、其他交通费用0.15万元、办公设备购置1.65万元、专用设备购置9.89万元。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为2.24万元,支出决算为2.24万元,完成预算的100%,,主要原因:加强监督,做到预算内支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数和2015年持平,主要原因:加强监督,做到预算内支出。具体支出情况如下:

1、公务用车购置及运行费1.66 万元,完成预算的 100  %,其中,公务用车运行维护费1.66万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

决算数与年初预算数持平。

2、公务接待费058万元,完成预算的100 %,主要用于按规定开支的误餐费。2016年共接待 28 批次、270 人次。

决算数与年初预算数持平。

决算数比 2015 年减少万元,下降12%,主要原因:加强监督,做到预算内支出。

(八)其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况

截至 2016 12 31 日,舞钢市第二小学共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1 辆。

  

三 、名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他支出:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于教育事业的彩票公益金支出。

 

附件1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

                           舞钢市第二小学

                           2017年9月6

 

 2016年度舞钢市第二小学部门决算报表.rar

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