一、概况

(一) 主要职责

贯彻党的教育方针，对3-6岁的幼儿实行保育保教工作服务，开发幼儿智力，以游戏为基本活动，对幼儿实施全面发展教育，开发幼儿智能、情感、个性等健康和谐发展。完成上级主管部门交给的各项目标任务，制订教学教育目标任务，进行教学研究，对教师培训、评先表优、晋升职称等职责。

(二) 实验幼儿园决算单位构成

实验幼儿园，事业编制91人。现有在职人员58人，离退休人员7人。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计415.53万元，支出总计415.53万元。

（二）关于收入决算情况说明

2016年度收入合计415.53万元，其中：财政拨款收入415.53万元，占100%。

（三）关于支出决算情况说明

2016年度支出合计415.53万元，其中：基本支出415.53万元，占100%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算415.53万元。

（五）  关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出415.53万元，占支出合计的100%。

1、    财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出415.53万元，主要用于以下方面：学前教育支出391.35万元，占95%；社会保障和就业支出24.18万元，占5%。

2、    财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.86万元，支出决算为415.53万元，决算数大于预算数的主要原因：工资调整导致人员经费增加。

3、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出415.53万元，其中：人员经费239.58万元，主要包括：基本工资117.47万元、津贴补贴100.3万元、奖金7.58万元、社会保障缴费14.23万元、对个人和家庭的补助支出24.95万元；公用经费128.08万元，主要包括：办公费30.38万元、印刷费0.94万元、水费2.89万元、电费10.78万元、邮电费0.57万元、差旅费0.7万元、维修费32.27万元、培训费8.95万元、劳务费38.69万元、工会经费1.76万元、其他交通费用0.15万元、其他资本性支出22.93万元。

（六）  关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（七）其他重要事项的情况说明

舞钢市实验幼儿园2016年度部门决算表

三 、名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他支出：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，用于教育事业的彩票公益金支出。

 附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表