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2016年度舞钢市第三幼儿园部门决算基本情况

浏览次数: 382 发布日期: 2017-09-17

2016年度舞钢市第三幼儿园部门决算基本情况

 

一、概况

() 主要职责

贯彻党的教育方针,3-6岁的幼儿实行保育保教工作服务,开发幼儿智力,以游戏为基夲活动,对幼儿实施全面发展教育,开发幼儿智能、情感、个性等健康和谐发展。完成上级主管部门交给的各项目标任务,制订教学教育目标任务,进行教学研究,对教师培训、评先表优、晋升职称等职责。

() 舞钢市第三幼儿园决算单位构成

舞钢市第三幼儿园,事业编制40人。现有在职人员26人,离退休人员15人。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计238.25万元,支出总计238.25万元。

(二)关于收入决算情况说明

2016年度收入合计238.25万元,其中:财政拨款收入238.25万元,占100%

(三)关于支出决算情况说明

2016年度支出合计238.25万元,其中:基本支出238.25万元,占100%

(四)关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算238.25万元。

(五)  关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出238.25万元,占支出合计的100%

1、    财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出238.25万元,主要用于以下方面:学前教育支出181.78万元,占76.3%;社会保障和就业支出56.47万元,占23.7%

2、    财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.52万元,支出决算为238.25万元,完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因:工资调整导致人员经费增加。

3、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出238.25万元,其中:人员经费156.49万元主要包括:基本工资50.23万元、津贴补贴40.76万元、奖金3.24万元、社会保障缴费5.22万元、对个人和家庭的补助支出57.04万元;公用经费81.76万元,主要包括:办公费22.37万元、印刷费0.27万元、手续费0.02万元、水费1.26万元、电费2.58万元、邮电费0.23万元、差旅费0.40万元、维修费13.89万元、培训费2.58万元、公务接待费0.29万元、劳务费31.26万元、工会经费0.66万元、其他交通费用0.36万元、其他资本性支出5.61万元

(六)  关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.37万元,支出决算为0.29万元。

(七)其他重要事项的情况说明

 

三 、名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他支出:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于教育事业的彩票公益金支出。

 舞钢市第三幼儿园2016年度部门决算表

附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 2016年度舞钢市第三幼儿园部门决算报表.rar

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