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2016年度八台镇中心校部门决算基本情况

浏览次数: 310 发布日期: 2017-09-17

  2016年度八台镇中心校

决算基本情况

 

一、概况

()、主要职责

贯彻党的教育方针,完成上级主管部门交给的各项目标任务,上情下达同时对辖区内学校进行管理,制定教育目标任务,进行教学研究,教师培训,评先表优,晋升职称等职责。

()八台镇中心校决算单位构成

我单位中学1所,小学15所,公办幼儿园10所,教职工核定编制225人,实有在职教职工210人,离休教师5人,退休教师168人。

二、2015 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

八台镇中心校2016年收入总计2080.25万元,支出总计2080.25万元,与2015年相比,收、支总计各增加291.5万元,上升 16.30%。主要原因:16年工程多,15年工程少收入支出就少。

(二)收入决算情况说明

八台镇中心校本年收入合计 2080.25万元,其中:财政拨款收入2080.25万元,占100%

(三)支出决算情况说明

八台镇中心校本年支出合计2080.25万元,其中:基本支2010.18万元,占96.63%;项目支出70.07万元,占3.37%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

八台镇中心校2016年财政拨款收支总决算2080.25万元。与 2015 年相比,收、支总计各增加291.5万元,上升 16.30%。主要原因:16年工程多,15年工程少收入支出就少。

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八台镇中心校2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1437.2万元,支出决算为2080.25万元,完成年初预算的144.18 %。主要用于以下方面: 教育支出支出1509.26万元,占72.55%;社会保障和就业支出562.99万元,占27.06%;其他支出8万元,占0.39%

      六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八台镇中心校2016年一般公共预算财政拨款基本支出2010.18万元,其中:人员经费1644.81万元,主要包括:基本工资572.88万元、津贴补贴395.11万元、 奖金2.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.36万元,离休费27.17万元、退休费509.43万元、抚恤金26.39万元、生活补助80.59万元.公用经费334.67万元,主要包括:办公费104.73万元、电费17.91万元、邮电费3.21万元、差旅费19.13万元、维 修(护)费95.82万元、培训费7.34万元、公务接待费0.47万元、劳务费78.2万元、工会经费5.95万元、公务用车运行维护费1.9万元、办公设备购置30.7万元。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八台镇中心校2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为2.37万元,支出决算为2.37万元,完成预算的100%,,主要原因: 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年数据一样,车辆老化,维修及油耗增加,为了不超过去年数据减少了使用车辆的次数,使2016年“三公”经费财政拨款支出决算数与2015 年数据保持了一样。

1、公务用车购置及运行费1.9元,完成预算的100%,其中,公务用车运行维护费1.9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费1.4万元、维修费0.4万元、保险费0.1万元。

决算数与 2015 年一致,主要原因:车辆老化,维修及油耗增加,为了不超过去年数据减少了使用车辆的次数,使2016年“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年数据保持了一样。

2、公务接待费0.47万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年共接待28批次、236人次。

决算数与预算数一致。

决算数与 2015 年数据一致。

(八)其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况。

截至 2016 12 31 日,八台镇中心校共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

 

三 、名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他支出:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于教育事业的彩票公益金支出。

 附件:1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

八台镇中心校

2017907

 

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