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2016年度武功乡中心校部门决算基本情况

浏览次数: 3527 发布日期: 2017-09-17

 2016年度武功乡中心校部门决算基本情况

 

一、概况

()、主要职责

贯彻党的教育方针,完成上级主管部门交给的各项目标任务,上情下达,同时对辖区内学校进行管理,制订教学教育目标任务,进行教学研究,对中小学及幼儿园教师培训、评先表优、晋升职称等职责。

()武功乡中心校决算单位构成

武功乡中心校,事业编制193人。现有在职人员187人,离退休人员104人。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

武功乡中心校2016年收入总计1596.4万元,支出总计1596.4万元,与 20151374.5元相比,财政拨款收入增加221.9万元、增加16.14%,支出增加221.9万元,增加16.14%。主要原因:教师工资的调整。

(二)收入决算情况说明

武功乡中心校本年收入合计1596.4万元,其中:财政拨款收入1596.4万元,占 100 %

(三)支出决算情况说明

武功乡中心校本年支出合计1596.4万元,其中:基本支1555.4万元,占97.4 %;项目支出41万元,占2.6%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

武功乡中心校2016年财政拨款收支总决算1596.4万元。与 20151374.5万元相比,财政拨款收入增加221.9万元、增加16.14%,支出增加221.9万元,增加16.14%。主要原因:教师工资的调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

武功乡中心校2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1118.1万元,支出决算为1596.4万元,完成年初预算的142.7%。主要用于以下方面:人员经费类支出873.6万元,占54.7%;公用经费类支出268.9万元,占16.8%

六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武功乡中心校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1555.43万元,其中:人员经费1286.46万元,主要包括:基本工资449.03万元、津贴补贴325.72万元、奖金25.15万元,基本养老保险交费23.7万元。离退休费349.41万元、生活补助支出63.44万元;公用经费268.97万元,主要包括:办公费64.06万元、印刷费10.39万元、电费20.36万元、差旅费18.48万元、维修(护)费38.61万元、培训费24.72万元、公务接待费0.54万元、劳务费84.7万元、工会经费5.27万元、公务用车运行维护费1.83万元.

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武功乡中心校2016年“三公”经费财政拨款支出预算为2.37万元,支出决算为2.37万元,完成预算的100%.

具体支出情况如下:

1、公务用车购置及运行费1.83元,其中,公务用车运行维护费1.83万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费0.54万元,主要用于按规定开支的公务接待

(八)其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况。

截至2016 12 31 日,武功乡中心校共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1 辆。

 

三 、名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他支出:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于教育事业的彩票公益金支出。

 附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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