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2016年度舞钢市电化教育馆部门决算基本情况

浏览次数: 277 发布日期: 2017-09-17

 2016年度舞钢市电化教育馆决算基本情况

 

一、概况

   (一)、主要职责:

1、制定全市现代教育技术发展规划。

2、负责电化教学与研究、信息技术教育教学与研究。

3、负责现代教育技术软件的开发与利用。

4、负责电教教材的推广使用。

5、负责市直中小学计算机的管理与使用。

(二)、舞钢市电化教育馆单位构成

    电化教育馆,事业编制13人,在职11人,退休3人。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

电化教育馆2016年收入总计 108.6万元,支出总计 108.6万元,与2015年相比,收、支总计各增加44.6 万元,增加 41.07 %。主要原因:增加了人员工资的调整和日常公用经费收入。

(二)收入决算情况说明

2016本年收入合计 108.6万元,其中:财政拨款收入108.6万元,占100%

(三)支出决算情况说明

2016年本年支出合计108.6万元,其中:基本支出108.6       万元,占 100%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

电化教育馆2016年收入总计108.6 万元,支出总计108.6万元,与2015年相比,2015年总收入:64.01 万元,总支出:64.01万元,总计相比增加44.6万元,主要原因:增加了人员工资的调整和日常公用经费收入。

 五)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

电化教育馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出 108.6万元,其中:人员经费 64万元,主要包括:基本工资28.6万元、津贴补贴221.1万元、 奖金1.9万元、社会保障缴费3.9万元、退休费6.6万元。公用经费和其他支出 44.6万元,主要包括:办公费4.3万元、印刷费1.96万元、水费0.05万元.电费0.79万元、邮电费0.06万元、差旅费0.52万元、培训费0.06万元、劳务费0.12万元、工会经费0.4万元、公务用车运行维护费1.34万元、其他资本性支出办公设备购置35万元。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

电化教育馆2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元,支出决算为 1.34万元,完成预算的 67 %,,主要原因:对于燃油和公务接待都做了有效的控制。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数1.14万,比2015年增加0.2万元,增加15%

具体支出情况如下:

1、公务用车购置及运行费1.34元,完成预算的67%,其中,公务用车运行维护费1.11万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数比 2015年增加 0.2万元,增加 15%,主要原因:12月车辆报废清算修车费。

2、公务接待费0万元,完成预算的 100%.

决算数比 2015年减少0.035万元,下降 100%,主要原因:控制了接待。

(七)、其他重要事项的情况说明:

国有资产占用情况:截至20161231日,固定资产价值168.7934万元,有一般公务用车辆1201612月报废。

  

三、名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他支出:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于教育事业的彩票公益金支出。

 

附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 2016年度舞钢市电化教育馆公开决算报表.rar

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