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2016年度舞钢市教育技术装备管理中心部门决算基本情况

浏览次数: 324 发布日期: 2017-09-17

 2016年度教育技术装备管理中心决算基本情况

 

一、概况

   ()主要职责

舞钢市教育技术装备管理中心是舞钢市教育局的一个二级机构。主要工作职能包括:

负责全市现代教育技术发展规划的制定和现代教育技术准备的“规划、规范、协调、指导、配备、服务、监督”工作。负责全市信息技术教育及现代教育技术设备与应用、实验教学的研究。对现代教育技术实验学校管理、指导和评估。负责全市学校体育、音乐、美术、劳技等器材和图书的配备,指导学校图书馆(室)的建设和管理。负责全市实验室管理员、图书馆(室)管理员等人员的培训工作。根据是政府采购管理暂行办法,对本系统单件设备价值在500元以上或一次性购买价值1万元以上设备的,依法组织统一采购。负责搞好中招理化生实验操作考试工作。负责校方责任险工作。

()单位构成

 

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

教育技术装备管理中心2016年收入总计 112.64万元,支出总计 112.64万元,与2015年相比,收、支总计各减少1.38 万元,减少0.012 %。主要原因:减少了退休人员工资。

(二)收入决算情况说明

2016本年收入合计 112.64万元,其中:财政拨款收入112.64万元,占100%

(三)支出决算情况说明

2016年本年支出合计112.64万元,其中:基本支出84.64       万元,占75%项目支出28.00万元占24%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

教育技术装备管理中心2016年收入总计112.64万元,支出总计112.64万元,与2015年相比,2015年总收入:114.02 万元,总支出:114.02 万元,总计相比减少1.38万元,主要原因:减少了退休人员工资。

 五)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

教育技术装备管理中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出 112.64万元,其中:人员经费 40.39万元,主要包括:基本工资19.92万元、津贴补贴15.68万元、 奖金1.49万元、社会保障缴费3.30万元、对个人和家庭补助支出7.79万元。公用经费支出 36.46万元,主要包括:办公费7.20万元、印刷费0.93万元、电费0.56万元、手续费0.15万元、邮电费0.12万元、差旅费0.33万元、维修(护)费16.00万元、培训费5.05万元、公务接待费0.12万元、劳务费2.14万元、工会经费0.31万元、公务用车运行维护费2.07万元、其他资本性支出办公设备购置1.48万元。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

教育技术装备管理中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.22 万元,支出决算为 2.19万元,完成预算的 98 %,主要原因:对于燃油和公务接待都做了有效的控制。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.07万元,下降31%

具体支出情况如下:

1、公务用车购置及运行费2.07元,完成预算的100%,其中,公务用车运行维护费2.07万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2、公务接待费0.12万元,完成预算的 80%.

决算数比 2015年减少0.03万元,下降 4%,主要原因:减少了接待。

(七)、其他重要事项的情况说明:

国有资产占用情况:截至20161231日,教育技术装备管理中心有一般公务用车1辆。

  

三  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、其他支出:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于教育事业的彩票公益金支出。

 

附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 2016年度舞钢市教育技术装备中心部门决算报表.rar

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